市幸福家园建设管理局2024年度单位预算

2024年    02 月   05  日

目  录

第一部分  山南市幸福家园建设管理局（部门/单位）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  山南市幸福家园建设管理局（部门/单位）部门（单位）预算明细表

第三部分  山南市幸福家园建设管理局（部门/单位）部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市幸福家园建设管理局（部门/单位）概况

一、主要职能

（一）贯彻落实中央、自治区和山南关于幸福家园建设的方针政策和重大部署，统筹幸福家园区域内发展规划、生态环保、产业布局、基础设施项目的建设管理等工作，协调推进重大基础设施和重大产业项目的建设工作，协调有关方面推进重点项目建设；落实辖区内生态环境责任。

（二）统筹协调相关部门做好幸福家园国民经济和社会发展规划及城乡规划、土地利用规划等各类空间规划的编制和修编工作，并负责组织、协调各类规划的实施；协助相关部门申报幸福家园区域内开发区和产业园区等工作。

（三）负责幸福家园区域内极高海拔生态搬迁相关工作，协同各部门做好搬迁安置点基础设施、公共服务设施、配套产业项目的建设、运营管理等工作。

（四）按照市人民政府授权，协助职能部门做好幸福家园建设项目所需的土地收储、土地指标申报、土地征收等工作，负责幸福家园内项目用地规模、选址等的审核工作。

（五）组织策划幸福家园区域内对外招商引资工作，建立招商引资项目库，研究制定并兑现招商引资优惠政策，负责招商引资项目的建设管理工作，全程服务幸福家园区域内入园企业，发展“飞地经济”；负责幸福家园宣传推介；负责幸福家园内的“双创”工作；深入推进行政审批便民化工作。

(六）统筹协调幸福家园区域内发展事务，负责幸福家园内产业布局、产业谋划、产业调整升级、产业平台搭建、产业资金管理和实施等工作。

(七)协助属地政府做好幸福家园内社会事务管理、服务、保障工作、协同推进社会综合治理，监督、指导区域内企业安全生产等工作。

(八)负责幸福家园内相关经济指标统计、经济运行情况分析、信息管理等工作。

(九)按照市人民政府授权，负责幸福家园区域内财务管理、国有资产管理、政府采购、扶持资金兑现等工作。

(十)承担拉萨山南经济一体化发展办公室的工作。

（十一）完成市委、市人民政府交办的其他任务.

二、部门（单位）机构设置情况

内设机构。山南市幸福家园建设管理局内设7个行政机构（正科级）分别为：1、办公室，2、综合协调科，3、产业发展科，4、开发建设科，5、经济合作科，6、投资服务科，7、社会事务科。

第二部分

山南市幸福家园建设管理局（部门/单位）2024年度预算明细表

（表格详见附件）

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分

市幸福家园建设管理局（部门/单位）2024年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算70394.39万元。收入包括：一般公共预算拨款收入66790.32万元、政府性基金拨款收入0万元、国资预算拨款收入0万元、专户资金收入0万元、上年结转3604.07万元；支出包括：一般公共服务支出66914.08万元、农林水支出1159.28万元、社会保障和就业支出104.23万元、卫生健康支出2159.17万元、住房保障支出57.63万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量70394.39万元，同比减少26146.41 万元，主要原因是：幸福家园区域内所有项目接近尾声减少项目款。其中：上年结转3604.07万元， 占5.12%；2024年一般公共预算拨款收入66790.32万元，占94.88%；2024年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量70394.39万元，同比或减少26146.41万元，主要原因是：幸福家园区域内所有项目接近尾声减少项目款。其中：基本支出952.02万元，占1.35%；项目支出69442.37万元，占98.65%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算70394.39万元，同比减少26146.41万元，主要原因是：幸福家园区域内所有项目接近尾声减少项目款。收入包括：一般公共预算当年拨款收入66790.32万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转3604.07万元；支出包括：一般公共服务支出66914.08万元、农林水支出1159.28万元、社会保障和就业支出104.23万元、卫生健康支出2159.17万元、住房保障支出57.63万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款66790.32万元,比2023 年执行数减少21462.41万元，主要原因：2023年招商引资扶持资金政策出台兑现了往年未兑现的招商企业扶持资金、2024年项目资金减少等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款66790.32万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出66585.06万元，占99.69%；社会保障和就业支出104.2万元，占0.16%；卫生健康支出43.40万元，占0.06%；住房保障支出57.63万元，占0.09%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为6456.46万元，比2023年执行数增加4600.70万元，增加247.91%。主要原因是2024年预算的行政运行中包含极高海拔地区生态搬迁森布日安置区二期安置房建设资金、森布日九年一贯制学校项目资金等项目。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）招商引资（项）2024年预算数为60000万元，比2023年执行数增加55000万元，增加91.67%。主要增加原因是2023年招商引资企业扶持资金大部分资金列入到其他商贸事务支出科目中，2024年商引资企业扶持资金全部预算列到招商引资科目中所致。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他商贸事务支出（项）2024年预算数为128.60万元，比2023年执行数减少71871.40万元，减少99.82%。主要减少原因是2023年招商引资企业扶持资金新政策出台兑现了往年未兑现的资金，2023年招商引资企业扶持资金大部分资金列入到其他商贸事务支出科目中，2024年商引资企业扶持资金全部预算列到招商引资科目中所致。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）104.23万元，比2023执行数增加18.52元，增加21.61%，主要原因：由于2024年增资保险基数相应提高，新增调入人员。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）43.40万元，2023执行数增加6.35万元，增加17.14%，主要原因：由于2023年增资保险基数相应提高。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.63万元，2023执行数增加9.14万元，增加18.85%，主要原因：由于2023年增资住房公积金基数相应提高。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出952.02万元，其中：

人员经费862.27万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出564.53万元（基本工资112.67万元、津贴补贴408.61万元、奖金43.25万元）、机关事业单位养老保险缴费76.84万元、城镇职工基本医疗保险缴费36.98万元、公务员医疗补助6.42万元、其他社会保险缴费4.07万元（失业保险0.62万元、工伤保险0.48万元、残疾人就业保障金2.97万元）、其他工资福利支出50.55万元（个人取暖费6.01万元、加班补助3.81万元、休假探亲费40.73万元）、住房公积金57.63万元、对个人和家庭的补助65.25万元（生活补助35.45万元、医疗费补助5.44万元、奖励金1.95万元、其他对个人和家庭的补助22.41万元）、其他对个人和家庭的补助22.41万元（退休三大节日慰问金0.4万元、电话费5.38万元、维稳补助10.94万元、子女探亲交通费3.6万元、西部计划志愿者生活补助2.09万元）。

公用经费89.75万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出77.95（办公费7.3万元、印刷费3万元、水费0.1万元、电费3万元、邮电费0.6万元、差旅费15万元、公务用车运行维护费18万元、其他商品和服务支出30.95万元）、工会经费11.80万元、

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2024年“三公”经费预算数为39万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0 万元，公车运行费35万元，公务接待费4万元。“三公”经费预算比2023年减少85万元，压缩68.55%，主要原因是2024年取消三省援藏招商协调资金预算项目。

2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有4量，国内公务接待42批次、336人。

八、政府性基金预算支出总体情况

例如：政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少0万元，主要原因0。

（没有数据的表格应当列出空表并说明“我部门（单位）2024年度没有政府性基金安排的支出”）。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。本单位无政府性基金“三公”经费。

例如：“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加）0万元，压缩（增长0%，主要原因是0。

因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年部门（单位）山南市幸福家园建设管理局等1家行政单位以及……中心等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算89.75万元，比2023年预算增加26.71万元，增长42.37%。主要原因是车辆运行维护费增加、人员增加相应增加公用经费。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额104万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算104万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆4辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置……。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理13个，资金65827.30万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金65827.30万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理13个，分别是（项目名称1、招商活动经费，资金130万元；2、西藏极高海拔生态搬迁森布日安置区二期不动产权籍调查工作费154.497万元，3、产业发展资金、购买招商服务费及固定资产补助60000万元，4、草原督查整改项目植被恢复费52.11万元，5、工作经费10万元，6、产城一体示范点市政道路项目一标段尾款140.0681万元，7、微信公众号维护费1万元，8、第一支部书记办实事经费1万元，9、35千伏线路改迁项目103.5527万元，10、重点生态功能区转移支付资金（九年一贯制学校）3029.84万元，11极高海拔地区生态搬迁森布日安置区二期搬迁安置区安置房建设1536.8835万元，12、昌果新兴产业聚集区自来水厂项目土地罚款129.5958万元，13、2020年学前教育资源扩容建设项目中央投资538.7534万元），占年初项目支出预算总额的94.79%。

附重点项目绩效目标表见附件2表9项目绩效目标表。（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 无。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

本单位无政府债务。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。