目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2023年度部门决算公开表 

第三部分2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分

基本情况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻落实中央、自治区和山南关于幸福家园建设的方针政策和重大部署，统筹幸福家园区域内发展规划、生态环保、产业布局、基础设施项目的建设管理等工作，协调推进重大基础设施和重大产业项目的建设工作，协调有关方面推进重点项目建设；落实辖区内生态环境责任。

（二）统筹协调相关部门做好幸福家园国民经济和社会发展规划及城乡规划、土地利用规划等各类空间规划的编制和修编工作，并负责组织、协调各类规划的实施；协助相关部门申报幸福家园区域内开发区和产业园区等工作。

（三）负责幸福家园区域内极高海拔生态搬迁相关工作，协同各部门做好搬迁安置点基础设施、公共服务设施、配套产业项目的建设、运营管理等工作。

（四）按照市人民政府授权，协助职能部门做好幸福家园建设项目所需的土地收储、土地指标申报、土地征收等工作，负责幸福家园内项目用地规模、选址等的审核工作。

（五）组织策划幸福家园区域内对外招商引资工作，建立招商引资项目库，研究制定并兑现招商引资优惠政策，负责招商引资项目的建设管理工作，全程服务幸福家园区域内入园企业，发展“飞地经济”；负责幸福家园宣传推介；负责幸福家园内的“双创”工作；深入推进行政审批便民化工作。

（六）统筹协调幸福家园区域内发展事务，负责幸福家园内产业布局、产业谋划、产业调整升级、产业平台搭建、产业资金管理和实施等工作。

（七）协助属地政府做好幸福家园内社会事务管理、服务、保障工作、协同推进社会综合治理，监督、指导区域内企业安全生产等工作。

（八）负责幸福家园内相关经济指标统计、经济运行情况分析、信息管理等工作。

（九）按照市人民政府授权，负责幸福家园区域内财务管理、国有资产管理、政府采购、扶持资金兑现等工作。

（十）承担拉萨山南经济一体化发展办公室的工作。

（十一）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入山南市幸福家园建设管理局2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：根据市编制委员会核定的编制，市幸福家园局现有编制27人，其中行政编制20人，工勤编制2人，事业编制5人，实有人员25人，其中包括5个援藏。

（一）市幸福家园建设管理局部门本级

（二）无下属单位

第二部分

2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2023年度收入总计88252.73万元，支出总计88252.73万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加4682.13万元，增长5%。主要原因：一是随着招商引资政策出台兑现了2018年至2022年招商企业扶持资金；二是新增了一些森布日周转房等项目。

（一）收入总计主要构成。

本年收入87530.82万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，较2022年持平。

年初结转结余721.91万元，主要包含：一是山南市幸福家园局招商引资企业发展优惠政策资金，二是招商活动经费，三是招商引资扶持资金园区基础设施建设。较2022年度决算数减少7578.10万元，下降91%，主要原因是随着森布日二期建设项目的接近尾声减少了森布日安置区二期建设工程征地补偿费和安置补助费，森布日二期学前教育建设项目资金等。

（二）支出总计主要构成。

本年支出88252.73万元。

结余分配0.00万元，无结余，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无增减变动。

年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，2023年年末无结转结余。

二、收入决算情况说明    本年收入87530.82万元，其中：财政拨款收入87530.82万元，占100%；上级补助收入87530.82万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出88252.73万元，其中：基本支出832.12万元，占1%；项目支出87420.61万元，占99%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入87530.82万元，支出88252.73万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加3960.22万元，增长5%，主要原因：一是随着招商引资政策出台兑现了2018年至2022年招商企业扶持资金；二是新增了一些森布日周转房等项目。支出增加4682.13万元，增长6%，主要原因：一是随着招商引资政策出台兑现了招商企业扶持资金；二是新增了一些森布日周转房等项目。

财政拨款年初结转结余721.91万元，主要是1、山南市幸福家园局招商引资企业发展优惠政策资金，2、招商活动经费，3、招商引资扶持资金园区基础设施建设。较2022年度决算数减少7578.10万元，下降91%，主要原因是随着森布日二期建设项目的接近尾声减少了森布日安置区二期建设工程征地补偿费和安置补助费，森布日二期学前教育建设项目资金等。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2023年年底无结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出87530.82万元，占本年支出合计的99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8060.22万元，增长10%，主要原因：一是随着招商引资政策出台兑现了2018年至2022年招商企业扶持资金；二是新增了一些森布日周转房等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出88252.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出79577.67万元，占90.17%；教育支出（类）支出325.59万元，占0.37%；社会保障和就业（类）支出85.71万元，占0.10%；卫生健康支出（类）支出7394万元，占8.38%；农林水支出（类）支出821.27万元，占0.93%住房保障（类）支出48.49万元，占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96540.80万元，支出决算为88252.73万元，完成年初预算的91.41%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2311万元，支出决算为1995.53万元，完成年初预算的86.35%。决算数小于预算数的主要原因：一是2023年未出经开区测绘验收资料，所以导致局规划经费未当年支出；

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为582.14万元，支出决算为582.14万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为5000万元，支出决算为5000万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为60029.14万元，支出决算为72000万元，完成年初预算的119.94%。决算数大于预算数的主要原因：因新招商引资政策2023年才出台，一并兑现了之前的部分缺口资金及当年的招商扶持资金、故出现决算数大于预算数。

5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为3825.45万元，支出决算为119.47万元，完成年初预算的3.12%。决算数小于预算数的主要原因：学前教育资金因保质期未到，质保金无法拨付，且竣工决算未完成。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为589.49万元，支出决算为206.12万元，完成年初预算的34.97%。决算数小于预算数的主要原因：因九年一贯制学校2023年未完成竣工验收，项目资金未及时拨付。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为98.52万元，支出决算为85.71万元，完成年初预算的86.45%。决算数小于预算数的主要原因：因年中有人员减少，导致社保支出相应减少。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为5356.95万元，支出决算为7356.95万元，完成年初预算的137.33%。决算数大于预算数的主要原因：2023年年中增加了森布日安置区人民医院建设项目资金。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）行政事业单位医疗（项）年初预算为44.60万元，支出决算为37.05万元，完成年初预算的136.89%。决算数小于预算数的主要原因：因年中有人员减少，导致社保支出相应减少。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为22700.75万元，支出决算为821.27万元，完成年初预算的3.62%。决算数小于预算数的主要原因：根据自治区审计要求两项资金滞留在我局账上，未及时完成整改，2023年上缴财政国库。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为58.63万元，支出决算为48.49万元，完成年初预算的82.71%。决算数小于预算数的主要原因：因年中有人员减少，导致公积金支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出832.12万元，其中：1、人员经费775.56万元，主要包括：（1）工资福利支出中的基本工资468.57万元、津贴补贴0.04万元、奖金37.42万元、伙食补助费21.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.98万元、、职工基本医疗保险缴费31.54万元、公务员医疗补助缴费5.51万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金48.49万元、医疗费、其他工资福利支出69.66万元；（2）对个人和家庭的补助26.28万元，其中生活补助4.32万元、医疗费补助6.72万元、其他对个人和家庭的补助15.24万元。2、公用经费56.56万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费6.32万元、印刷费1.2万元、、电费3.57万元、邮电费0.58万元、差旅费13.41万元、公务接待费0.18万元、工会经费9.47万元、公务用车运行维护费16万元、其他商品和服务支出5.83万元；

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少4100万元，下降100%，主要原因是减少了山南市经济开发区污水处理厂建设项目资金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，2023年本单位无政府性基金预算拨款。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年本单位无政府性基金预算拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，跟2022年持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，2023年本部门无预算拨款国有资本经营预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为124.00万元，支出决算为116.89万元，完成预算的94.27%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加93.05万元，增长390.31%，主要原因是2023年“三公”经费中包含三省援藏工作队招商协调资金中的接待费90万元，因三省援藏工作队不是预算单位财政无法资金拨付给三省援藏工作队账上，所以从我局账上过账。2023年公务用车运行维护费是25.99万元、增加了2.15万元，主要原因是2023年来藏的企业客商比2022年多、随着疫情的放开各科室赴各县招商督导的次数较多等因素增加相应的车辆油料费。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.99万元，占22.23%；公务接待费支出决算90.90万元，占77.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，2023年无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出25.99万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于日常公务用车、下乡调研、接送企业客商等，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出25.99万元，主要用于车辆油料费和修理费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加2.15万元，增长9.02%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，2023年公务用车购置及运行维护费支出

3.公务接待费支出90.89万元，其中：

国内接待费支出90.89万元，国内公务接待751批次，接待7576人次；主要用于一是接待来藏企业客，二是接待费90.89万元中包含三省援藏工作队招商协调资金中的接待费90万元。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；2023年本部门无国（境）外接待费。

公务接待费支出决算数比预算数减少7.11万元，下降7.26%。与2022年度相比，公务接待费支出增加90.89万元，增长281.25%，主要原因：2023年“三公”经费中包含三省援藏工作队招商协调资金中的接待费90万元，因三省援藏工作队不是预算单位财政无法资金拨付给三省援藏工作队账上，所以从我局账上过账。

十、预算绩效情况说明

2023年实行绩效目标管理项目如下：

1、幸福家园工作经费9万元；2、湖北省援藏招商协调资金150万元；3、招商企业尽调及扶持申请资料审查服务费24.62万元；4、规划经费144.48万元；5、招商活动经费39.50万元；6、幸福家园法律顾问2.5万元；7、经济开发区24号道路北延伸段市政道路建设项目22.13万元；8、电信专网维护费6.35万元；9、山南市促进招商引资企业发展优惠政策100万元；10、经济开发区4条内部支路建设项目51.04万元；11、经济开发区10千伏线路改迁工程51.08万元；12、幸福家园局微信公众号维护费1万元；13、森布日物流园基础设施建设冷链库项目（一期）森林植被恢复费282.49万元；14、湖南省援藏招商协调资金150万元；15、幸福家园局党建经费1.22万元；16、招商引资扶持资金园区基础设施建设139.77万元；17、经开区已建道路亮化项目9.49万元；18、安徽省援藏招商协调资金150万元；19、山南市促进招商引资企业发展优惠政策232.14万元；20、产业发展资金77000万元；21、2020年学前教育资源扩容建设项目中央投资119.47万元；22、重点生态功能区转移支付资金206.12万元；23、森布日安置区二期周转房建设项目资金1176.58万元；24、重点生态功能区转移支付资金5356.95万元；25、山南市森布日人民医院建设项目资金823.42万元；26、森布日安置区二期工程征地补偿费和安置补助费425.63万元；27、极高海拔地区生态搬迁森布日安置区二期搬迁安置区安置房建设395.64万元；28、山南市促进招商引资企业发展优惠政策232.14万元。根据财政有关规定，我局2023年度所有项目资金纳入绩效目标管理，立项规范，绩效目标明确，实现全覆盖。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度1部门（单位）机关运行经费56.56万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少6.48万元，降低10.28%。主要原因是：工会经费支出减少2.10万元，其他商品和服务支出减少1.57万元，水电费减少0.1万元，手续费减少0.02万元，公务接待费减少0.82万元，电费减少0.43万元，邮电费减少1.44万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度1部门（单位）政府采购支出总额0万元，2023年本部门无政府采购预算支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是日常公务用车、下乡调研、接送来藏考察的客商。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、招商活动经费，用于局招商活动费用，包括招商宣传、招商会议费用。

十七、规划经费，用于整个山南市幸福家园辖区内规划。

十八、产业发展资金，由于依据有关招商引资政策给予符合条件的企业相应的扶持。

十九、经开区园区项目咨询服务费，用于局招商中介服务费用。