目  录

第一部分 山南市幸福家园建设管理局（部门）概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  山南市幸福家园建设管理局（部门）2022年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分  山南市幸福家园建设管理局（部门）2022年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分山南市幸福家园建设管理局（部门）概况

一、主要职能

（一）……

（二）……

……

二、山南市幸福家园建设管理局（2022）部门决算单位构成

山南市幸福家园建设管理局（部门）2022年度决算公开包括以下单位数据：

（一）山南市幸福家园建设管理局（单位）：……

（二）山南市幸福家园建设管理局（单位）：……

……

第二部分山南市幸福家园建设管理局（部门）2022年度部门决算明细表

   （表格见附件）

第三部分山南市幸福家园建设局（部门）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度财政拨款收支决算总体情况说明

二、2022年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

与上年决算数同口径比较

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

分大类说明金额及占比

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）……

2、……（类）……（款）……（项）……

三、2022年度一般公共预算基本支出决算情况说明

四、2022年“三公”经费决算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年决算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

五、2022年度收支决算情况总体说明

六、2022年度收入决算情况说明

七、2022年度支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

    第四部分名词解释

第一部分山南市幸福家园建设管理局概况

一、部门决算单位构成

山南市幸福家园建设管理局为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

（一）贯彻落实中央、自治区和山南关于幸福家园建设的方针政策和重大部署，统筹幸福家园区域内发展规划、生态环保、产业布局、基础设施项目的建设管理等工作，协调推进重大基础设施和重大产业项目的建设工作，协调有关方面推进重点项目建设；落实辖区内生态环境责任。

（二）统筹协调相关部门做好幸福家园国民经济和社会发展规划及城乡规划、土地利用规划等各类空间规划的编制和修编工作，并负责组织、协调各类规划的实施；协助相关部门申报幸福家园区域内开发区和产业园区等工作。

（三）负责幸福家园区域内极高海拔生态搬迁相关工作，协同各部门做好搬迁安置点基础设施、公共服务设施、配套产业项目的建设、运营管理等工作。

（四）按照市人民政府授权，协助职能部门做好幸福家园建设项目所需的土地收储、土地指标申报、土地征收等工作，负责幸福家园内项目用地规模、选址等的审核工作。

（五）组织策划幸福家园区域内对外招商引资工作，建立招商引资项目库，研究制定并兑现招商引资优惠政策，负责招商引资项目的建设管理工作，全程服务幸福家园区域内入园企业，发展“飞地经济”；负责幸福家园宣传推介；负责幸福家园内的“双创”工作；深入推进行政审批便民化工作。

(六）统筹协调幸福家园区域内发展事务，负责幸福家园内产业布局、产业谋划、产业调整升级、产业平台搭建、产业资金管理和实施等工作。

(七)协助属地政府做好幸福家园内社会事务管理、服务、保障工作、协同推进社会综合治理，监督、指导区域内企业安全生产等工作。

(八)负责幸福家园内相关经济指标统计、经济运行情况分析、信息管理等工作。

(九)按照市人民政府授权，负责幸福家园区域内财务管理、国有资产管理、政府采购、扶持资金兑现等工作。

(十)承担拉萨山南经济一体化发展办公室的工作。

（十一）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

1、机构编制情况。根据市编制委员会核定的编制，市幸福家园局现有编制27人，其中行政编制20人，工勤编制2人，事业编制5人，实有人员29人，其中包括6个援藏。

2.机构人员当年变动情况及原因。幸福家园建设管理局2019年刚成立，人员都是新增的。

3.内设机构。山南市幸福家园建设管理局内设7个行政机构（正科级）分别为：1、办公室，2、综合协调科，3、产业发展科，4、开发建设科，5、经济合作科，6、投资服务科，7、社会事务科。

第二部分山南市幸福家园建设管理局（部门）2022年度部门决算明细表

（表格见附件）

第三部分山南市幸福家园建设管理局（部门）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度财政拨款收支决算总体情况说明

山南市幸福家园建设管理局2022年度收入总计83570.60万元，一般公共预算拨款71170.59万元，政府性基金预算拨款4100万元，其中本年拨款数为：75270.59万元，上年结转数为：8300.01万元。收入与上年同期相比减少230643.70万元，减少275.996%。2022年度支出总计83570.60万元，支出与上年同期相比减少142001.65万元，减少62.95%。其中：1、一般公共服务支出13606.73万元，2、教育支出4393.46万元、3、节能环保支出2232.15万元、4、公共安全支出2312.72万元、5、社会保障与就业支出48.40万元，6、医疗卫生与计划生育支出2437.83万元，7、城乡社区支出43103.66万元，8、农林水支出1142.76万元、9、住房保障支出55.48万元。10、灾害防治及应急管理支出2098.18万元、11、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出4100万元、12、其他支出8039.23万元。主要原因:1、幸福家园局区域所有项目接近尾声，有些工程项目已竣工。2、招商企业扶持新政策未出、故产业发展资金未能支出等原因减少收入和支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山南市幸福家园建设管理局2022年度财政拨款支出79470.60万元，与上年同期相比减少214399.53万元，减少269.78%，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）13606.73万元，占17.12%；公共安全支出2312.72万元，占2.91%；教育支出4393.46万元，占5.52%；社会保障和就业支出（类）48.40万元，占0.06%；卫生健康支出（类）2437.83万元，占3.07%；节能环保支出2232.15万元，占2.81%；城乡社区支出（类）43103.66万元，占54.24%；农林水支出（类）1142.76万元，占1.44%；灾害防治及应急管理支出（类）2098.18万元，占2.64%；住房保障支出（类）55.48万元，占0.07%；其他支出（类）8039.23万元，占10.12%。减少的主要原因：1、幸福家园局区域所有项目接近尾声，有些工程项目已竣工。2、招商企业扶持新政策未出、故产业发展资金未能支出等原因减少支出。

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2022年支出13606.73万元，比2022年年初预算数减少68460.77万元，完成年初预算的19.21%。

（二）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022年支出2312.72万元，比2022年年初预算数增加2312.72万元,完成率100%。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年支出1085.63万元，比2022年年初预算数增加1085.63万元，完成率100%。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年支出543.78万元，比2022年年初预算数增加543.78万元，完成率100%。

（五）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022年支出2764.04万元，比2022年年初预算数增加2764.04万元。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年支出48.40万元，比2022年年初预算数减少21.55万元，完成年初预算的69.19%。

（七）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年支出2400万元，比2022年年初数持平，完成年初预算的100%。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年支出29.67万元，比2022年年初预算数减少8.36万元，完成年初预算的78.02%。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年支出4.61万元，比2022年年初预算数减少1.63万元，完成年初预算的73.88%。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年支出3.55万元，比2022年年初预算数增加3.55万元，完成率100%。

（十一）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2022年支出2232.15万元，比2022年年初预算数增加2232.15万元，完成率100%。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2022年支出43103.66万元，比2022年年初预算数减少10412.39万元，完成年初预算的80.54%。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年支出1142.76万元，比2022年年初预算数减少22269.60万元，完成年初预算的4.88%。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年支出55.48万元，比2022年年初预算数增加3.02万元，完成年初预算的105.76%。

（十五）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2022年支出2098.18万元，比2022年年初预算数增加2098.18万元，完成率100%。

（十六）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022年支出8039.23万元，比2022年年初预算数增加8039.23万元，完成率100%。

三、2022年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算基本支出946.95万元，比上年增加7.85万元，增加0.84%，其中：（一）人员经费支出857.85万元，主要包括：基本工资155.32万元，津贴补贴418.25万元，奖金37.65万元，伙食费26.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.40万元，职工基本医疗补助缴费29.67万元，公务员医疗补助缴费4.61万元，其他社会保障缴费0.69万元，住房公积金55.48万元，其他工资福利支出80.84万元。（二）商品和服务支出57.48万元，主要包括：办公费6.98万元，印刷费9.25万元，电费1.47万元，邮电费1.61万元，差旅费8.59万元，工会经费11.75万元，公务用车运行维护费13.42万元，其他商品和服务支出4.41万元。（三）对个人和家庭补助支出31.62万元。主要包括：生活补助5.22万元，医疗补助8.24万元，其他对个人和家庭的补助18.16万元。

四、2022年“三公”经费决算情况说明

2022年度“三公”经费支出23.84万元，比2021年减少2.13万元，减少8.20%。减少的主要原因：2022年的因疫情原因出差比上年少、来藏企业客商少。

（一）因公出国（境）费0万元。与2021年相比无增减变化。

（二）公务接待费0万元。比2021年相比无增减变动，主要原因为：因为疫情来藏的企业人员减少。接待0批0人。

（三）公务用车购置及运行维护费23.84万元。其中：公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费23.84元，比2021年减少2.13万元，减少8.20%。减少的主要原因：1、2022年的因疫情原因出差比上年少、来藏企业客商少。2.公务用车购置费无预算，与上年相同，故公务车辆购置数为0辆。2022年公务用车编制为4辆，保有量为4辆。

五、2022年政府性基金支出决算表

山南市幸福家园建设管理局2022年度政府性基金支出4100万元，其中：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（山南市经济开发区污水处理厂建设项目资金)4100万元。

六、2022年度收支决算情况总体说明

山南市幸福家园建设管理局2022年度收入总计83570.60万元，一般公共预算拨款79470.60万元，其中本年拨款数为：71170.59万元，上年结转数为：8300.01万元。收入与上年同期相比减少230643.70万元，减少275.996%。2022年度支出总计83570.60万元，支出与上年同期相比减少142001.65万元，减少62.95%。其中：1、一般公共服务支出13606.73万元，2、教育支出4393.46万元、3、节能环保支出2232.15万元、4、公共安全支出2312.72万元、5、社会保障与就业支出48.40万元，6、医疗卫生与计划生育支出2437.83万元，7、城乡社区支出43103.66万元，8、农林水支出1142.76万元、9、住房保障支出55.48万元。10、灾害防治及应急管理支出2098.18万元、11、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出4100万元、12、其他支出8039.23万元。主要原因:1、幸福家园局区域所有项目接近尾声，有些工程项目已竣工。2、招商企业扶持新政策未出、故产业发展资金未能支出等原因减少收入和支出。

七、2022年度收入决算情况说明

2022年度财政拨款收入83570.60万元，其中：财政拨款收入71170.59万元、政府性基金预算拨款4100万元、上年结转8300.01万元。其中：1、一般公共服务支出13606.73万元，2、公共安全支出2312.72万元，3、教育支出4393.46万元，4、社会保障和就业支出48.40万元，5、卫生健康支出2437.83万元，6、节能环保支出2232.15万元，7、城乡社区支出43103.66万元，8、农林水支出1142.76万元，9、住房保障支出55.48万元，10、灾害防治及应急管理支出2098.18万元，11其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出4100万元，12、其他支出8039.23万元。

八、2022年度支出决算情况说明

 2022年支出835706万元。

（一）基本支出946.95万元

1.一般公共服务支出805.24万元，其中：工资福利支出716.14万元；商品服务支出57.48万元；对个人和家庭补助支出31.62万元。

2. 社会保障和就业支出48.40万元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险费支出48.40万元。

3.职工基本医疗保险缴费37.83万元。其中：2101101行政单位医疗29.67万元、2101103公务员医疗补助4.61万元、2101199其他行政事业单位医疗支出3.55万元。

4.住房保障支出55.48万元。其中：2210221住房公积金支出55.48万元。

（二）2022年项目支出82623.66万元

1.产业发展资金64.52万元；

2.招商活动经费23.82万元；

3、幸福家园工作经费26.21万元；

4、微信公众号维护费2万元；

5、法律顾问费5万元；

6、规划费224.97万元；

7、幸福家园项目前期工作经费（滚动）662.62万元；

8、经开区11号道路建设项目776万元；

9、经济开发区15号道路建设项目4160万元；

10、经开区4条内部支路建设项目2320万元；

11、经济开发区24号道路北延伸段市政道路建设项目472万元；

12、产城一体示范点8号道路缺口资金1000万元；

13、经开区污水处理厂项目植被恢复费122.86万元；

14、昌果新兴产业聚集园自来水厂项目植被恢复费70.87万元。

15、森布日一期搬迁点安置维修经费115.05万元；

16、西藏山南幸福家园产业发展招商引资项目册设计和印刷费40万元；

17、森布日极高海拔地区生态搬迁安置点二期专项经费338.82万元。

18、山南经济开发区园区项目咨询服务费59.80万元；

19、产城一体示范点土地平整项目（印刷厂项目）林地恢复费26万元。

20、结巴乡滴新村桥头管道建设项目林地行政处罚和雅砻风景名胜区罚款21.72万元。

21、山南市森布日极高海拔生态搬迁安置区一期工棚项目林地林木补偿费0.83万元。

22、森布日矮化苹果项目、林地行政处罚35.21万元。

23、山南市森布日极高海拔生态搬迁区一期工棚项目林地行政处罚3.45万元。

24、经济开发区绿化1827.20万元。

25、森布日矮化苹果项目林地行政处罚210.83万元。

26、森布日消防站建设项目资金2312.72万元。

27、2020年学前教育资源扩容建设项目中央投资1085.63万元。

28、2020年义务教育学校建设项目中央基建投资543.78万元。

29、森布日九年一贯制学校建设项目资金2764.04万元。

30、森布日安置点中心医院项目中央基建投资2400万元。

31、重点生态功能区转移支付资金2232.15万元.

32、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出4100万元。

33、援藏项目资金743万元。

34、山南市森布日人民医院建设项目资金7296.23万元。

35、山南经济开发区110千伏电力线路改迁已建道路亮化工程191.72万元。

36、返产城一体化示范点建设存量资金178.07万元。

37、一般债券项目资金39410.03万元。

38、森布日安置区二期建设工程征地补偿费和安置补助费1122.40万元。

39、极高海拔地区生态搬迁森布日安置区二期安置房建设20.37万元。

40、2018年招商引资考核扶持资金3515.56万元。

41、重点生态功能区转移支付资金2098.18万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2022年机关运行经费决算数为57.48万元，比2021年决算减少3.11万元，减少5.13%。主要包括：办公费6.98万元、印刷费9.25万元、电费1.47万元、邮电费1.61万元、差旅费8.59万元、工会经费11.75万元、公务用车运行维护费13.42万元、其他商品和服务支出4.41万元等。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月底，本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、特种车0辆、执法执勤车0辆、其他用车0辆等。单位价值50万元以上通用设备1台单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购情况说明

2022年度我单位无政府采购资金支出。

第四部分   名词解释

1、招商活动经费，用于局招商活动费用，包括招商宣传、招商会议费用。

2、租赁广告牌项目，用于全面宣传幸福家园建设，营造各方参与幸福家园建设的良好氛围。

3、幸福家园项目前期工作经费（滚动），用于前期启动费用，相关资金到位后填补。

4、规划经费，用于整个山南市幸福家园辖区内规划。

5、产业发展资金，由于依据有关招商引资政策给予符合条件的企业相应的扶持。

6、经开区园区项目咨询服务费，用于局招商中介服务费用。