市投资促进局2025年度预算

（部门整体预算需要公开，如有二三级单位，则机关预算也需要单独公开、二三级单位预算也需要单独公开）

2025年    02 月   06 日

目  录

第一部分  山南市投资促进局（部门/单位）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  山南市投资促进局（部门/单位）部门（单位）预算明细表

第三部分  山南市投资促进局（部门/单位）部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市投资促进局（部门/单位）概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区、市关于投资促进的发展战略、政策、法律法规，起草投资促进领域的地方性法规和政府规章草案。组织拟订全市投资促进中长期规划及年度目标任务并组织实施。

（二）负责研究全国全区投资促进政策和发展趋势，研究招商引资工作中的重大问题并提出具体政策建议。

（三）统筹全市优化营商环境工作。拟订全市营商环境建设工作规划和年度计划，拟订和加强全市营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施。指导协调各县（市、区）、园区、市直各相关部门营商环境建设工作。

（四）统筹全市招商引资工作。牵头组织市举办的重大招商引资活动，协调区内外在市内举办投资洽谈会等各类招商引资活动，组织参加区内外各类招商引资投资洽谈活动，助力推动高质量发展上走在全区前列。协调和指导相关商会协会开展招商引资活动。负责下达全市年度招商引资目标任务，组织、督促各目标任务的实施，承担全市投资促进考核评价相关工作。负责全市招商引资项目库和专家库的管理。

（五）负责市投资环境推介，会同有关部门包装和推介重点区域、重点产业、重大招商引资项目。协调解决投资促进工作中的问题。协调建立区内外在全市投资重大项目审批绿色通道，做好相关服务工作。

（六）负责重大招商引资项目及其后续衍生、配套项目的整体推进和落实工作。指导督促各县（市、区）、园区做好重大引进项目跟踪服务工作。建立健全招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引资工作秩序。承担市投资促进工作领导小组日常事务。

（七）负责园区建设和经济合作工作，负责各县（市、区）、园区与全市规划的衔接。牵头组织编制市级及以上园区规划编制报批和实施，牵头组织市级及以上园区基础设施、公共配套服务设施项目申报、建设、管理、运营，协调指导各县（区、市）县级园区规划、建设、生产力布局、政策措施、产业项目和资金引进等工作。牵头做好全市飞地经济布局和建设。

（八）负责拟订全市投资促进人才队伍建设规划和教育培训计划，并组织实施。指导各县（市、区）、园区等招商主体和市直有关部门加强投资促进队伍建设。

（九）负责建立市投资促进工作综合评价体系和考核办法，并组织实施。

（十）负责统筹协调过渡期内幸福家园区域建设管理相关工作并及时移交。

（十一）负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

内设机构。山南市投资促进局内设3个行政机构（正科级）分别为：1.办公室（政工人事科、财务室），2.招商引资科（受援办），3.投资服务科（园区管理科）。

第二部分

山南市投资促进局（部门/单位）2025年度预算明细表

（表格详见附件）

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分

市投资促进局（部门/单位）2025年度部门（单位）预算

数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算67081.21万元。收入包括：一般公共预算拨款收入62232.07万元、政府性基金拨款收入2609.35万元、国资预算拨款收入0万元、专户资金收入0万元、上年结转2239.79万元；支出包括：一般公共服务支出61820.10万元、城乡社区支出3292.86万元、交通运输支出673.92万元、社会保障和就业支出117.52万元、卫生健康支出1113.12万元、住房保障支出63.69万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量67081.21万元，同比减少3313.18 万元，主要原因是：市投资促进局区域内所有项目接近尾声减少项目款。其中：上年结转2239.79万元， 占3.34%；2025年一般公共预算拨款收入62232.07万元，占92.77%；2025年政府性基金预算拨款收入2609.35万元，占3.89%；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量67081.21万元，同比或减少3313.18 万元，主要原因是：市投资促进局区域内所有项目接近尾声减少项目款。其中：基本支出1050.46万元，占1.57%；项目支出66030.75万元，占98.43%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算67081.21万元，同比减少3313.181万元，主要原因是：市投资促进局区域内所有项目接近尾声减少项目款。收入包括：一般公共预算当年拨款收入62232.07万元、政府性基金2609.35万元、国有资本经营预算0万元、上年结转2239.79万元；支出包括：一般公共服务支出61820.10万元、城乡支出3292.86万元、交通运输支出673.92万元、社会保障和就业支出117.52万元、卫生健康支出1113.12万元、住房保障支出63.69万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款64471.86万元,比2024 年执行数减少2318.46万元，主要原因：2025年招商引资扶持资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款64471.86万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出61820.10万元，占95.89%；社会保障和就业支出117.52万元，占0.18%；卫生健康支出1113.12万元，占1.73%；城乡社区支出683.51万元，占1.06%；住交通运输673.92万元，占1.05%；房保障支出63.69万元，占0.09%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2025年预算数为3062.53万元，比2024年执行数减少 3393.93万元，减少110.82%。主要原因是2024年预算的行政运行中包含极高海拔地区生态搬迁森布日安置区二期安置房建设资金、森布日九年一贯制学校项目资金、企业扶持资金等项目。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为379万元，比2024年执行数增加326.38万元，增加86.12%。主要增加原因是2025年新增了优化营商环境经费、牧业产品加工产业园市政道路延伸工程征地补偿费、强基惠民费、电梯更换项目经费等。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算数为57285.61万元，比2024年执行数减少2714.39万元，减少4.74%。主要减少原因是2024年兑现了往年未兑现的招商引资企业扶持资金，而2025年预算中只包含2024年未兑现的商引资企业扶持资金全。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2025年预算数为800万元，比2024年执行数增加671.40万元，增加83.92%。主要增加原因是2025年增加了新兴产业聚集区自来水厂项目资金。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他一般公共服务支出（项）292.96万元，比2024执行数增加292.96元，增加100%，主要原因：由于2025年新增了森布日防洪工程征地补偿费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）117.52万元，比2024执行数增加13.29元，增加11.31%，主要原因：由于2025年增资保险基数相应提高，新增调入人员。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1113.12万元，2024执行数增加1069.72万元，增加96.10%，主要原因：由于2025年增资保险基数相应提高、新增调入人员，新增了山南市森布日人民医院建设项目资金等。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.69万元，2024执行数增加15.25万元，增加23.94%，主要原因：由于2025年新增调入人员等。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）683.51万元，2024执行数减少2498.85万元，减少365.59%，主要原因：由于2025年极高海拔地区生态搬迁森布日安置区二期安置房建设已竣工所以减少项目资金等。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）673.92万元，2024执行数增加673.92万元，增加100%，主要原因：由于2025年增加了产城一体示范区24号道路建设项目尾款。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出1050.46万元，其中：

人员经费953.55万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出624.27万元（基本工资142.97万元、津贴补贴431.26万元、奖金50.04万元）、机关事业单位养老保险缴费84.93万元、城镇职工基本医疗保险缴费40.87万元、公务员医疗补助6.05万元、其他社会保险缴费1.34万元（失业保险0.81万元、工伤保险0.53万元）、其他工资福利支出64.58万元（个人取暖费6.44万元、加班补助4.08万元、休假探亲费54.06万元）、住房公积金63.69万元、对个人和家庭的补助67.82万元（生活补助40.60万元、医疗补助5.8万元、奖励金1.2万元、其他对个人和家庭的补助20.22万元）、其他对个人和家庭的补助20.22万元（电话费5.68万元、维稳补助10.94万元、子女探亲交通费3.6万元）。

公用经费96.92万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出84.41（办公费5.94万元、印刷费1万元、水费2.4万元、电费4万元、差旅费12万元、接待费0.5万元、公务用车运行维护费18万元、其他商品和服务支出40.57万元）、工会经费12.51万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2025年“三公”经费预算数为37.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0 万元，公车运行费33万元，公务接待费4.50万元。“三公”经费预算比2024年减少1.5万元，压缩3.85%，主要原因是因2025年撤销森布日驻点人员同时减少驻点工作经费。

2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有4量，国内公务接待6批次、336人。

八、政府性基金预算支出总体情况

例如：政府性基金预算当年拨款2609.35万元,比2024年执行数增加2909.35万元，主要原因新增经开区房屋拆迁征地补偿费。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。本单位无政府性基金“三公”经费。

例如：“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2024年减少（增加）0万元，压缩（增长0%，主要原因是0。

因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年部门（单位）山南市投资促进局等1家行政单位以及中心等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算89.75万元，比2024年预算增加26.71万元，增长42.37%。主要原因是车辆运行维护费增加、人员增加相应增加公用经费。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额325万元，其中：政府采购货物预算185万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算140万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆4辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理17个，资金63743.66万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金63743.66万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理17个，分别是（项目名称1.招商活动经费，资金200万元；2.山南市促进招商引资企业发展优惠政策431.85万元;3.产业发展资金、购买招商服务费及固定资产补助55000万元;4.山南市森布日人民医院建设项目资金1066.19万元;5.规划经费63.24万元；6.新兴产业聚集区自来水厂800万元；7。西藏极高海拔生态搬迁森布日安置区二期周转房项目378万元，8.优化营商环境工作经费80万元;9.森布日防洪工程征地补偿费292.96万元;10.园区土地报件前置手续费用90万元;11.经开区房屋拆迁征地补偿费用2609.35万元;12.结巴乡110千伏线路改造项目资金305.51万元;13.产城一体化示范区24号道路建设项目尾款673.92万元;14.更换投资促进局电梯25万元;15.园区基础设施建设及服务提升工程1653.76万元;16.经开区24号道路林地罚款46.80万元;17、经开区道路项目草原植被恢复费27.08万元），占年初项目支出预算总额的95.02%。

附重点项目绩效目标表见附件2表9项目绩效目标表。（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

……

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）本单位无政府债务。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。