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索引号: 000014349/2021-00002 文号: 山南市幸福家园局2021年度部门 预算
发布机构: 市幸福家园建设管理局 主题分类: 财政金融审计
组配分类: 统计公报及指标 发文日期: 2021-01-29
山南市幸福家园局2021年度部门 预算

 

 

 

 

 

 

山南市幸福家园局2021年度部门   

预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年 01 月 21 日

 

 

 

目  录

第一部分 山南市幸福家园局2021年度部门概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 山南市幸福家园局2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 

 

山南市幸福家园建设管理局概况

一、 部门预算单位构成 

本单位为一级预算单位,无下级预算单位。 

    二、部门职责和机构设置 

    (一)部门职责。

(一)贯彻落实中央、自治区和山南关于幸福家园建设的方针政策和重大部署,统筹幸福家园区域内发展规划、生态环保、产业布局、基础设施项目的建设管理等工作,协调推进重大基础设施和重大产业项目的建设工作,协调有关方面推进重点项目建设;落实辖区内生态环境责任。

(二)统筹协调相关部门做好幸福家园国民经济和社会发展规划及城乡规划、土地利用规划等各类空间规划的编制和修编工作,并负责组织、协调各类规划的实施;协助相关部门申报幸福家园区域内开发区和产业园区等工作。

(三)负责幸福家园区域内极高海拔生态搬迁相关工作,协同各部门做好搬迁安置点基础设施、公共服务设施、配套产业项目的建设、运营管理等工作。

(四)按照市人民政府授权,协助职能部门做好幸福家园建设项目所需的土地收储、土地指标申报、土地征收等工作,负责幸福家园内项目用地规模、选址等的审核工作。

 

(五)组织策划幸福家园区域内对外招商引资工作,建立招商引资项目库,研究制定并兑现招商引资优惠政策,负责招商引资项目的建设管理工作,全程服务幸福家园区域内入园企业,发展“飞地经济”;负责幸福家园宣传推介;负责幸福家园内的“双创”工作;深入推进行政审批便民化工作。

(六)统筹协调幸福家园区域内发展事务,负责幸福家园内产业布局、产业谋划、产业调整升级、产业平台搭建、产业资金管理和实施等工作。

(七)协助属地政府做好幸福家园内社会事务管理、服务、保障工作、协同推进社会综合治理,监督、指导区域内企业安全生产等工作。

(八)负责幸福家园内相关经济指标统计、经济运行情况分析、信息管理等工作

(九)按照市人民政府授权,负责幸福家园区域内财务管理、国有资产管理、政府采购、扶持资金兑现等工作。

(十)承担拉萨山南经济一体化发展办公室的工作。

(十一)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(二)部门机构设置。

1、机构编制情况。根据市编制委员会核定的编制,市幸福家园局现有编制27人,其中行政编制20人,工勤编制2人,事业编制5人,实有人员35,其中包括10个援藏

2.机构人员当年变动情况及原因。幸福家园建设管理局2019年刚成立,人员都是新增的。

3.内设机构。山南市幸福家园建设管理局内设7个行政机构(正科级)分别为:1、办公室,2、综合协调科,3、产业发展科,4、开发建设科,5、经济合作科,6投资服务科,7社会事务科。

 

 

 

 

 

第二部分

 

山南市幸福家园建设管理局(部门)2021年度预算明细表

附件2:部门预算公开明细表.xls


 

 

第三部分

 

山南市幸福家园建设管理局2021年度

预算情况说明

 

一、关于幸福家园建设管理局 2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

山南市幸福家园建设管理局2021年财政拨款收支总预算64328.82万元,支出具体包括:一般公共预算拨款收入64156.90万元社会保障和就业支出71.96万元,卫生健康支出46.11万元,住房保障支出53.85万元。无政府性基金预算拨款。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

山南市幸福家园局2021年一般公共预算当年拨款64156.90元,比2020年预算拨款78089.33万元,减少13932.43万元,减少17.84%,主要原因是:经开区绿化项目资金取消预算,规划经费减少一半,等项目资金比去年减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

山南市幸福家园局2021财政预算当年拨款64328.82万元,其中:一般公共服务(类)支出64156.90万元,99.74%,社会保障和就业支出(类)71.96万元,占0.11%,医疗卫生与计划生育支出(类)46.11万元,占0.07%,住房保障支出(类)53.85万元,占0.08%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)2021年预算数为64152.41万元。比2020减少13936.92万元,减少17.85%,要原因是:经开区绿化项目资金取消预算,规划经费同比去年减少一半,其他项目资金也相对比去年减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2021年预算数为0.4万元。与上年同期执行数相比持平。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)71.96万元,比上年预算增加11.08元,增长18.20%,主要原因:由于有新增人员,工资增加,保险基数

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)财政对失业保险基金的补助(项)0.49万元,与上年同期增加0.17万元,增长53.13%,主要原因:要原因:由于有新增人员,工资增加,保险基数等,新增人员中有事业编制

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)财政对工伤保险基金的补助(项)0.45万元,与上年同期增加0.07万元,减少18.42%,主要原因:有新增人员,保险基数提高等。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)财政对生育保险基金的补助(项)3.15万元,比上年预算增加0.49万元,增加18.42%,主要原因:由于有新增人员,工资增加,保险基数

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)10.13万元,比上年预算增加1.03万元,增加11.32%,主要原因:由于有新增人员,工资增加,保险基数

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)35.98万元,比上年预算增加5.54万元,增加18.20%,主要原因:由于有新增人员,工资增加,保险基数

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)53.85万元,比上年预算增加8.31万元,增长18.25%,主要原因:由于有新增人员,工资增加,保险基数

 

三、2021年一般公共预算基本支出情况说明

山南市幸福家园建设管理局2021年一般公共预算基本支出930.27万元。

其中:

人员经费860.52万元,主要包括:基本工资121.20万元,津贴补贴345.19万元,年终一次性奖金42.45万元,机关事业单位基本养老保险缴费71.96万元、医疗保险35.98万元、公务员医疗补助10.13万元、其他社会保障缴费4.09万元(其中:失业保险0.49万元,工伤保险0.45万元,生育保险3.15万元)、住房公积金53.85万元、其他工资福利支出140.65万元(其中:加班补助4.76万元、住房补贴32.27万元、家属小孩肉价补贴0.05万元、水电补贴1.34万元、独生子女费0.02万元、烤火防寒费7.52万元、伙食补助28.80万元、驻村工作队生活补助7.56万元、休假探亲费33.38万元、高海拔折算工龄10.76万元、公益性岗位工资10.30万元、公益性岗位养老保险3.75万元、公益性岗位失业保险0.12万元、公益性岗位工伤保险0.02万元)对个人和家庭补助支出35.02万元(其中:通讯补贴8万元、维稳值班补助14.04万元、独生子女包干经费0.56万元、退休住院护工费0.4万元、干部职工体检费(含离退休)5.09万元、残疾人就业保障金3.21万元、大学生志愿者生活补助2.88万元、大学生志愿者探亲休假费0.69万元、大学生志愿者体检费0.15万元)。

公用经费69.75万元,主要包括:办公费7.56万元、印刷费1.43万元、水费0.10万元、电费3.68万元、邮电费2.84万元、差旅费16.80万元、培训费2.16万元、公务接待费1.35万元、工会经费11.22万元、公务用车运行维护费16万元、党建经费2.42万元,其他商品和服务类支出4.19万元。


四、2021年“三公”经费预算情况说明

山南市幸福家园局2021“三公”经费预算数为32.35万元,与上年同期执行数相比减少2.89万元主要原因:因为疫情来藏招商企业客商减少,项目经费中减少公务接待费预算。

1、因公出国(境)费用0万元,与上年相同,无增减变化。

2、公务接待费6.35万元,与上年同期执行数相比减少4.89万元主要原因:因为疫情来藏招商企业客商减少,项目经费中减少公务接待费预算。

3、公务用车运行维护费26万元。其中:车辆购置费用0万元,车辆运行费26万元。与上年同期执行数相比增加2万元主要原因:我局出差较多,2020年24万元预算仍满足不了实际支出需求,故2021年公务用车运行维护费预算适当增加。


2021年度政府性基金预算情况说明

2021年本单位没有使用政府性基金预算安排。


六、2021年度收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则,市幸福家园局所有收入和支出均纳入部门预算管理,2021年收支总预算170962.62万元。收入包括:一般公共预算拨款收入64156.90万元,上年结转106633.80万元。支出包括:一般公共服务支出170790.70万元,社会保障和就业支出71.96万元、医疗卫生与计划生育46.11万元、住房保障支出53.85万元。


七、收入预算情况说明

山南市幸福家园2021年收入预算170962.62万元。其中:一般公共预算拨款收入64156.90万元,占37.53%,上年结转106633.80万元,占62.37%。社会保障和就业支出71.96万元、0.04%,医疗卫生与计划生育46.11万元、0.03%,住房保障支出53.85万元,占0.03%

八、支出预算情况说明

山南市幸福家园局2021支出预算170962.62万元。其中:基本支出930.27万元,占0.54%;项目支出170032.35万元,占99.46%。


九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年机关运行经费财政拨款预算69.75万元,比上年预算增加8.87万元,增长12.72%。增加的主要原因:有新增人员,提高工资。

(二)政府采购情况

     2021年本单位政府采购预算安排

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,市幸福家园局共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆,执法执勤用车0辆,特种专业用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以了专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以了专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2021年本单位有1330万元以上一般公共预算当年拨款绩效目标管理项目。          1、 山南经济开发区园区项目咨询服务费30万元。用于对园区管理产生的问题进行咨询,并要求咨询对象拿出具体解决方案等所产生的费用。                              2、 山南经济开发区4号道路改扩建项目缺口资金89.95万元,用于建设道路总长246.92米,以及配套完善道路照明、给排水、绿化等附属设施等缺口费用。

3、山南经济开发区110千伏电力线路改迁及已建道路亮化工程1500万元,主要用于山南经开区110KV架空线路迁移至规划区以外和实施已建道路亮化工程所需经费。

4、招商活动经费80万元,用于外出招商推介会和企业洽谈等所需经费。

5、幸福家园项目前期工作经费(滚动)1000万元,用于前期启动费用,相关资金到位后填补。

6、资料费30万元,由于资料印刷和项目编制工作经费相关费用。

7、幸福家园工作经费35万元,用于采购指挥部工作人员办公设备款。

8、规划经费1500万元,用于整个山南市幸福家园辖区内规划。

9、产业发展资金55000万元,由于依据有关招商引资政策给予符合条件的企业相应的扶持。

10、森布日极高海拔生态搬迁一期道路命名项目75.60万元,用于森布日极高海拔生态搬迁安置点一期内所有道路命名所需经费。

11、山南经济开发区内部支路建设1550万元,用于建设支路4条,共约1900米,配套建设给排水、绿化、亮化等配套设施的所需经费。

12、森布日级高海拔生态搬迁一期费用项目500万元,用于森布日二期搬迁工作,购买电视接收器设备,安装及调试工作,营造氛围、家具卸车、搬运等。

13、产城一体示范点园区15号道路建设项目2000万元,用于修建道路2100米,以及配套完善道路照明、给排水、绿化等附属工程所需经费。

 

 

第四部分

 

名词解释

1、招商活动经费,用于招商活动费用,包括招商宣传、招商会议

2、幸福家园项目前期工作经费(滚动),用于前期启动费用,相关资金到位后填补。

3、资料印刷和项目编制工作经费40万元,由于资料印刷和项目编制工作经费相关费用。

4、幸福家园工作经费35万元,用于补足幸福家园局公用经费不足部分。

5、规划经费,用于整个山南市幸福家园辖区内规划。

6、产业发展资金,由于依据有关招商引资政策给予符合条件的企业相应的扶持。

7、经开区园区项目咨询服务费,用于局招商中介服务费用。

8、森布日级高海拔生态搬迁二期费用项目,用于森布日二期搬迁工作各项经费保障,经初步测算,需要电视接收器设备、安装及调试工作经费、营造氛围各项经费、家具卸车、搬运费用等共计500万元。

9、产城一体示范点园区15号道路建设项目,修建道路2100米,以及配套完善道路照明、给排水、绿化等附属工程所需经费。

10、山南经济开发区内部支路建设,建设支路4条,共约1900米,配套建设给排水、绿化、亮化等配套设施。

11、森布日极高海拔生态搬迁一期道路命名项目,森布日极高海拔生态搬迁安置点一期内所有道路命名。

12、山南经济开发区110千伏电力线路改迁及已建道路亮化工程,山南经开区110KV架空线路迁移至规划区以外和实施已建道路亮化工程。

13、山南经济开发区4号道路改扩建项目缺口资金,建设道路总长246.92米,以及配套完善道路照明、给排水、绿化等附属设施等缺口费用。

 

 

 

 

 

 


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