附件3：

山南市幸福家园建设管理局（部门）

2021年度部门决算

2022年11月08日

目  录

第一部分 山南市幸福家园建设管理局（部门）概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  山南市幸福家园建设管理局（部门）2021年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分  山南市幸福家园建设管理局（部门）2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市幸福家园建设管理局（部门）概况

一、主要职能

（一）……

（二）……

……

二、山南市幸福家园建设管理局局（2021）部门决算单位构成

山南市幸福家园建设管理局（部门）2021年度决算公开包括以下单位数据：

（一）山南市幸福家园建设管理局（单位）：……

（二）山南市幸福家园建设管理局（单位）：……

……

第二部分

山南市幸福家园建设管理局局（部门）2021年度部门决算明细表

（表格见附件2）

第三部分

山南市幸福家园建设局（部门）2021年度

部门决算情况说明

一、2021年度财政拨款收支决算总体情况说明

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

与上年决算数同口径比较

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

分大类说明金额及占比

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）……

2、……（类）……（款）……（项）……

三、2021年度一般公共预算基本支出决算情况说明

四、2021年“三公”经费决算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年决算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

五、2021年度收支决算情况总体说明

六、2021年度收入决算情况说明

    七、2021年度支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分

名词解释

第一部分

山南市幸福家园建设管理局概况

一、部门决算单位构成

山南市幸福家园建设管理局为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

（一）贯彻落实中央、自治区和山南关于幸福家园建设的方针政策和重大部署，统筹幸福家园区域内发展规划、生态环保、产业布局、基础设施项目的建设管理等工作，协调推进重大基础设施和重大产业项目的建设工作，协调有关方面推进重点项目建设；落实辖区内生态环境责任。

（二）统筹协调相关部门做好幸福家园国民经济和社会发展规划及城乡规划、土地利用规划等各类空间规划的编制和修编工作，并负责组织、协调各类规划的实施；协助相关部门申报幸福家园区域内开发区和产业园区等工作。

（三）负责幸福家园区域内极高海拔生态搬迁相关工作，协同各部门做好搬迁安置点基础设施、公共服务设施、配套产业项目的建设、运营管理等工作。

（四）按照市人民政府授权，协助职能部门做好幸福家园建设项目所需的土地收储、土地指标申报、土地征收等工作，负责幸福家园内项目用地规模、选址等的审核工作。

（五）组织策划幸福家园区域内对外招商引资工作，建立招商引资项目库，研究制定并兑现招商引资优惠政策，负责招商引资项目的建设管理工作，全程服务幸福家园区域内入园企业，发展“飞地经济”；负责幸福家园宣传推介；负责幸福家园内的“双创”工作；深入推进行政审批便民化工作。

(六）统筹协调幸福家园区域内发展事务，负责幸福家园内产业布局、产业谋划、产业调整升级、产业平台搭建、产业资金管理和实施等工作。

(七)协助属地政府做好幸福家园内社会事务管理、服务、保障工作、协同推进社会综合治理，监督、指导区域内企业安全生产等工作。

(八)负责幸福家园内相关经济指标统计、经济运行情况分析、信息管理等工作。

(九)按照市人民政府授权，负责幸福家园区域内财务管理、国有资产管理、政府采购、扶持资金兑现等工作。

(十)承担拉萨山南经济一体化发展办公室的工作。

（十一）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

1、机构编制情况。根据市编制委员会核定的编制，市幸福家园局现有编制27人，其中行政编制20人，工勤编制2人，事业编制5人，实有人员34人，其中包括10个援藏。

2.机构人员当年变动情况及原因。幸福家园建设管理局2019年刚成立，人员都是新增的。

3.内设机构。山南市幸福家园建设管理局内设7个行政机构（正科级）分别为：1、办公室，2、综合协调科，3、产业发展科，4、开发建设科，5、经济合作科，6、投资服务科，7、社会事务科。

第二部分

山南市幸福家园建设管理局（部门）2021年度部门

决算明细表

第三部分  

山南市幸福家园建设管理局局（部门）

2021年度部门决算情况说明

一、2021年度财政拨款收支决算总体情况说明

山南市幸福家园建设管理局2021年度收入总计314214.30万元，一般公共预算拨款314214.30万元，无政府性基金预算拨款，其中本年拨款数为：225572.25万元，上年结转数为：88642.05万元。收入与上年同期相比增加18855.07万元，增长6%。2021年度支出总计293870.13万元，支出与上年同期相比增加105144.69万元，增长36%。其中：1、一般公共服务支出56528万元，2、社会保障与就业支出59.70万元，3、医疗卫生与计划生育支出35.12万元，4、城乡社区支出74041.06万元，5、住房保障支出48.78万元。6、教育支出11781.09万元、7、农林水支出132076.73万元，8、商业服务业等支出19299.65万元。主要原因:因幸福家园局增加项目，新增人员等。支出包含人员经费、极高海拔地区生态搬迁森布日安置区安置房建设项目资金、森布日安置点商贸物流基础设施建设项目资金、森布日安置区二期建设工程征地补偿费和安置补助费等。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山南市幸福家园建设管理局2021年度财政拨款支出293870.13万元，与上年同期相比增加170944.69万元，增长58%，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）56528万元，占19.24%；教育支出11781.09万元，占4%；社会保障和就业支出（类）59.70万元，占0.02%；医疗卫生与计划生育支出（类）35.12万元，占0.01%；城乡社区支出（类）74041.06万元，占25.20%；农林水支出（类）132076.73万元，占44.94%；商业服务业等支出（类）19299.65万元，占6.57%；住房保障支出（类）48.78万元，占0.02%。增加的主要原因：因幸福家园局增加项目，新增人员等，支出包含人员经费、极高海拔地区生态搬迁森布日安置区安置房建设项目资金、森布日安置点商贸物流基础设施建设项目资金、森布日安置区二期建设工程征地补偿费和安置补助费等。

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2021年支出56528万元，比2021年年初预算数减少7628.90万元，完成年初预算的88.11%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年支出59.70万元，比2021年年初预算数减少12.26万元，完成年初预算的82.96%。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年支出29.63万元，比2021年年初数减少6.35万元，完成年初预算的82.35%。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年支出5.49万元，比2021年年初预算数减少4.64万元，完成年初预算的54.20%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年支出48.78万元，比2021年年初预算数减少5.07万元，完成年初预算的90.58%。

（六）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021年支出2324.88万元，比2021年年初预算调整数减少1675.12万元，完成年初预算的58.12%。

（七）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年支出9456.21万元，比2021年年初预算调整数减少543.79万元，完成年初预算的94.56%。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2021年支出74041.06万元，比2021年年初预算数减少507.09万元，完成年初预算的99.32%。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021年支出30000万元，比2021年年初预算数持平，完成年初预算的100%。

（十）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2021年支出744.70万元，比2021年年初预算数持平，完成年初预算的100%。

（十一）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2021年支出3000万元，比2021年年初预算数持平，完成年初预算的100%。

（十二）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2021年支出98332.03万元，比2021年年初预算数减少11633.19万元，完成年初预算的89.42%。

（十三）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出项）2021年支出19299.65万元，比2021年年初预算数持平，完成年初预算的100%。

三、2021年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算基本支出939.10万元，比上年增加163.86万元，增加11.44%，其中：（一）人员经费支出863.92万元，主要包括：基本工资316.83万元，津贴补贴303.32万元，奖金41.07万元，伙食费2.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费59.26万元，医疗保险29.63万元，公务员医疗补助缴费5.49万元，其他社会保障缴费3.37万元，住房公积金48.78万元，其他工资福利支出54.03万元。（二）商品和服务支出60.59万元，主要包括：办公费4.04万元，印刷费0.19万元，水费0.1万元，电费1.93万元，邮电费2.84万元，差旅费13.73万元，工会经费15.15万元，公务用车运行维护费16万元，其他商品和服务支出6.61万元。（三）对个人和家庭补助支出14.59万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助14.59万元。

四、2021年“三公”经费决算情况说明

2021年度“三公”经费支出25.97万元，比2020年增加1.35万元，增加5%。增加的主要原因：2021年的车辆油料费、维修费和接待主要用于因增加项目出差量加大。

（一）因公出国（境）费0万元。与2019年相比无增减变化。

（二）公务接待费0万元。比2020年减少0.62万元，减少100%。增加（减少）的主要原因为：因为疫情来藏的企业人员减少。接待0批0人。

（三）公务用车购置及运行维护费25.97万元。其中：公务用购置费用0万元，公务用车运行维护费25.97元，比2020年增加1.35万元，增加5%。增加的主要原因：幸福家园建设管理局重点工作在森布日等，下乡多，车辆使用量大导致增加维修款和油料费。

2.公务用车购置费无预算，与上年相同，故公务车辆购置数为0辆。2021年公务用车编制为4辆，保有量为4辆。

五、2021年政府性基金支出决算表

山南市幸福家园建设管理局2021年度无政府性基金支出

六、2021年度收支决算情况总体说明

山南市幸福家园建设管理局2021年度收入总计314214.30万元，一般公共预算拨款56528万元，其中本年拨款数为：225572.25万元，上年结转数为：88642.05万元。收入与上年同期相比增加18855.07万元，增长6%。2021年度支出总计293870.13万元，支出与上年同期相比增105144.69万元，增长36%。其中：1、一般公共服务支出56528万元，2、教育支出11781.09万元、3、社会保障与就业支出59.7万元，4、医疗卫生与计划生育支出35.12万元，5、城乡社区支出74041.06万，6、农林水社区支出132076.73万元，7、住房保障支出48.78万元，8、商业服务业等支出19299.65万元，支出增加主要原因：因幸福家园局增加项目，新增人员等，支出包含人员经费、极高海拔地区生态搬迁森布日安置区安置房建设项目资金、森布日安置点商贸物流基础设施建设项目资金、森布日安置区二期建设工程征地补偿费和安置补助费等。

七、2021年度收入决算情况说明

2020年度财政拨款收入295359.23万元，其中：财政拨款收入198289.90万元、政府性基金预算拨款65800万元、上年结转31269.33万元。其中：1、一般公共服务支出122747.40万元，2、城乡社区支出9.44万元，3、社会保障与就业支出94.34万元，4、医疗卫生与计划生育支出27.88万元，5、住房保障支出46.38万元，其他支出40800万元,抗疫特别国债安排的支出25000万元,结转结余106633.79万元。

八、2021年度支出决算情况说明

 2021年支出293870.13万元。

（一）基本支出939.10万元

1.一般公共服务支出939.10万元，其中：工资福利支出720.32万元；商品服务支出60.59万元；对个人和家庭补助支出14.59万元。

2. 社会保障和就业支出59.70万元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险费支出59.70万元。

3.医疗卫生与计划生育支出35.12万元。其中：2101101行政单位医疗29.63万元、2101103公务员医疗补助5.49万元。

4.住房保障支出48.78万元。其中：2210221住房公积金支出48.78万元。

（二）2021年项目支出292931.03万元

1.产业发展资金27022.21万元；

2.招商活动经费13.12万元；

3、幸福家园工作经费17.30万元；

4、微信公众号维护费2万元；

5、法律顾问费6万元；

6、规划费842.50万元；

7、幸福家园项目前期工作经费（滚动）391.21万元；

8、租赁广告牌项目91万元；

9、广告牌制作安装项目18万元

10、资料费1.79万元；

11、2018宁招商引资考核扶持资金3360万元；

12、森布日安置区二期民居及附属工程建设项目资金（重点生态功能区转移支付）23900万元；

13、森布日极高海拔生态搬迁一期道路命名项目67.36万元；

14、2020年学前教育资源扩容建设项目中央基建投资预算2324.88万元；

15、2020年义务教育学校建设项目中央基建投资9456.22万元；

16、森布日牧业产品加工产业园市政道路项目建设资金14587.30万元。

17、西藏极高海拔生态搬迁安置区二期市政道路项目资金59346万元。

18、产城一体示范园区市政道路工程款107.76万元；

19、森布日极高海拔生态搬迁二期民居和周转房项目资金及附属工程建设项目资金124891.55万元；

20、藏鸡养殖项目“三通一平”等基础设施补助资金3000万元。

21、森布日牧业产品加工产业园区防洪工程款一般债券项目资金744.70万元；

22、森布日商贸物流基础设施建设项目资金19299.65万元。

23、森布日安置点安置补助费3440.48万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费决算数为60.59万元，比2020年决算增加13.16万元，增加22%。主要包括：办公费4.04万元、印刷费0.19万元、水费0.1万元、电费1.93万元、邮电费2.84万元、差旅费13.73万元、工会经费15.15万元、公务用车运行维护费16万元、其他商品和服务支出6.61万元等。

（二）国有资产占有使用情况说明

截止2021年12月底，本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、特种车0辆、执法执勤车0辆、其他用车0辆等。单位价值50万元以上通用设备1台单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购情况说明

2021年度我单位无政府采购资金支出。

第四部分   名词解释

1、招商活动经费，用于局招商活动费用，包括招商宣传、招商会议费用。

2、租赁广告牌项目，用于全面宣传幸福家园建设，营造各方参与幸福家园建设的良好氛围。

3、幸福家园项目前期工作经费（滚动），用于前期启动费用，相关资金到位后填补。

4、规划经费，用于整个山南市幸福家园辖区内规划。

5、产业发展资金，由于依据有关招商引资政策给予符合条件的企业相应的扶持。

6、经开区园区项目咨询服务费，用于局招商中介服务费用。