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（注：涉密信息不予公开）

山南市幸福家园建设管理局（部门）2023年度部门预算

2023年  02   月  15 日

目  录

第一部分 山南市幸福家园建设管理局（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 山南市幸福家园建设管理局（部门）2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 山南市幸福家园建设管理局（部门）2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

山南市幸福家园建设管理局（部门）概况

一、主要职能

（一）贯彻落实中央、自治区和山南关于幸福家园建设的方针政策和重大部署，统筹幸福家园区域内发展规划、生态环保、产业布局、基础设施项目的建设管理等工作，协调推进重大基础设施和重大产业项目的建设工作，协调有关方面推进重点项目建设；落实辖区内生态环境责任。

（二）统筹协调相关部门做好幸福家园国民经济和社会发展规划及城乡规划、土地利用规划等各类空间规划的编制和修编工作，并负责组织、协调各类规划的实施；协助相关部门申报幸福家园区域内开发区和产业园区等工作。

（三）负责幸福家园区域内极高海拔生态搬迁相关工作，协同各部门做好搬迁安置点基础设施、公共服务设施、配套产业项目的建设、运营管理等工作。

（四）按照市人民政府授权，协助职能部门做好幸福家园建设项目所需的土地收储、土地指标申报、土地征收等工作，负责幸福家园内项目用地规模、选址等的审核工作。

（五）组织策划幸福家园区域内对外招商引资工作，建立招商引资项目库，研究制定并兑现招商引资优惠政策，负责招商引资项目的建设管理工作，全程服务幸福家园区域内入园企业，发展“飞地经济”；负责幸福家园宣传推介；负责幸福家园内的“双创”工作；深入推进行政审批便民化工作。

(六）统筹协调幸福家园区域内发展事务，负责幸福家园内产业布局、产业谋划、产业调整升级、产业平台搭建、产业资金管理和实施等工作。

(七)协助属地政府做好幸福家园内社会事务管理、服务、保障工作、协同推进社会综合治理，监督、指导区域内企业安全生产等工作。

(八)负责幸福家园内相关经济指标统计、经济运行情况分析、信息管理等工作。

(九)按照市人民政府授权，负责幸福家园区域内财务管理、国有资产管理、政府采购、扶持资金兑现等工作。

(十)承担拉萨山南经济一体化发展办公室的工作。

（十一）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

1、机构编制情况。根据市编制委员会核定的编制，市幸福家园局现有编制27人，其中行政编制20人，工勤编制2人，事业编制5人，实有人员29人，其中包括6个援藏。

2.内设机构。山南市幸福家园建设管理局内设7个行政机构（正科级）分别为：1、办公室，2、综合协调科，3、产业发展科，4、开发建设科，5、经济合作科，6、投资服务科，7、社会事务科。

第二部分

山南市幸福家园建设管理局（部门）2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市幸福家园建设管理局（部门）2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算96540.80万元。收入包括：一般公共预算拨款收入85802.99万元、上年结转10737.81万元；支出包括：一般公共服务支出62340.13万元、社会保障和就业支出98.52万元、卫生健康支出5401.55万元、教育支出3825.45万元、农林水支出22700.75万元、住房保障支出58.63万元、其他支出2115.77万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算96540.80万元，其中：上年结转10737.81万元， 占11.12%；一般公共预算拨款收入85802.99万元，占88.88 %；

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算96540.80万元，其中：基本支出936.56万元，占0.97%；项目支出95604.24万元，占99.03%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算96540.80万元。收入为一般公共预算拨款96540.80，包括：一般公共预算当年拨款收入85802.99万元、上年结转10737.81万元；支出包括：一般公共服务支出62340.13万元、教育支出3825.45万元、农林水支出22700.75万元、社会保障和就业支出98.52万元、卫生健康支出5401.55万元、住房保障支出58.63万元、其他支出2115.77万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款85802.99万元,比2022 年执行数增加48665.50万元，主要原因：增加产业发展资金、森布日安置补助、森布日二期民房建设项目资金等项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出62311万元，占72.62%；社会保障和就业支出98.52万元，占0.11%；卫生健康支出44.60万元，占0.05%；农林水支出22700.75万元，占26.46%；教育支出589.49万元，占0.69%；住房保障支出58.63万元，占0.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2311万元，比2022年执行数增加67716.71万元，减少96.70%。主要原因是2022年产业发展资金支出功能科目列到行政运行2023年列到其他商贸事务所致。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他商贸事务支出（项）2023年预算数为60000万元，比2022年执行数增加47159.18万元，增加367.26%。主要是增加产业发展资金.

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）98.52万元，比2022执行数增加28.57元，增加40.84%，主要原因：由于2022年增资保险基数相应提高。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.60万元，2022执行数增加0.33万元，增加0.75%，主要原因：由于2022年增资保险基数相应提高。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.63万元，2022执行数增加6.17万元，增加11.76%，主要原因：由于2022年增资住房公积金基数相应提高。

6.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）22700.75万元，2022执行数增加22700.75万元，增加100%，主要原因：森布日安置补助、森布日二期民房建设项目资金等项目经费。

7.教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育支出（项）589.49万元，2022执行数增加22700.75万元，增加100%，主要原因：森布日安置区九年一贯制学校建设项目资金。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出936.56万元，其中：

人员经费873.52万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出581.70基本工资111.33万元、津贴补贴403.91万元、奖金42.70万元、伙食补助费23.76万元）、机关事业单位养老保险缴费78.17万元、城镇职工基本医疗保险缴费37.62万元、公务员医疗补助6.98万元、其他社会保险缴费1.01万元（失业保险0.52万元、工伤保险0.49万元）、其他工资福利支出70.69万元（个人取暖费6.01万元、加班补助3.82、休假探亲费40.52、其他工资福利支出20.34）、住房公积金58.63万元、对个人和家庭的补助38.72万元（医疗费补助5.31万元、生活补助12.20万元、奖励金0.9万元、维稳值班补助10.94万元、电话费5.29万元、其他对个人和家庭补助4.08万元）。

公用经费63.04万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费6.2万元、印刷费1.2万元、手续费0.02万元、水费0.1万元、电费4万元、邮电费2.75万元、差旅费12.80万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费16万元、其他商品和服务支出7.4万元）、工会经费11.57万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

例如：2023年“三公”经费预算数为124万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费26万元，公务接待费98万元。2023年“三公”经费预算比2022年（增加）85.50万元，（增长）222.08%，主要原因是我局出差较多，加之2023年预算中包含援藏三省招商协调资金的“三公”经费部分 。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有4量，国内公务接待120批次、8167人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减少0万元，主要原因：与2022年持平。

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门本级幸福家园建设管理局等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算63.04万元，比2022年预算减少3.78万元，下降5.66%。主要是减少人员相应减少公用经费。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年01月底，本部门及所属各预算单位共有车辆4辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理24个，资金84866.78万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金0万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理17个，分别是（1、产业发展资金，资金60000万元；2、规划经费，资金450万元；3、招商活动经费，资金50万元；4、经济开发区污水处理厂建设项目，资金25.82万元；5、经济开发区4条内部支路建设项目，资金51.04万元；6、经济开发区24号道路北延伸段市政道路建设项目，资金22.13万元；7、经济开发区10千伏线路改迁工程，资金52.66万元；8、森布日安置区二期工程征地补偿费和安置补助费，资金10079.65万元；9、招商企业尽调及扶持申请资料审查服务，资金24.62万元；10、山南市促进招商引资企业发展优惠政策，资金120万元；11、安徽省援藏招商协调资金，资金150万元；12、湖北省援藏招商协调资金，资金150万元，13、湖南省援藏招商协调资金，资金150万元；14、极高海拔地区生态搬迁森布日安置区二期搬迁安置区安置房建设，资金12621.10万元；15、2020年学前教育资源扩容建设项目中央投资，资金589.49万元；16、森布日物流园基础设施建设冷链库项目（一期）森林植被恢复费，资金282.49万元；17、经开区已建道路亮化项目，资金17.04万元；），占年初项目支出预算总额的99.96%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2023年度没有使用扶贫资金安排的支出。

（六）政府债务情况。我部门2023年度无使用和安排政府债券资金的支出。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、行政收入：指行政单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。以下是我局2023年度项目支出。

1、规划经费桑耶文化旅游创意区总体规划、控制性详细规划批复完成后拨付56.89万元，幸福家园整体规划（含发展规划等）批复后拨付345.38万元、经济开系列规划完成后拨付6.62万元、新兴产业聚集园区规划批复后拨付132.96万元 。包含委托业务费346万元、其它商品和服务支出104万元。

计10万元。

2、招商活动经费是外出招商推介会和企业洽谈等所需经费。

3、产业发展资金依据有关招商引资政策给予2022年符合条件的企业相应的扶持资金3亿，用于产业扶持资金滚动使用。

4、经济开发区污水处理厂建设项目新建污水处理厂1座，设计规模为12000立方米/天，场外尾水管长2公里。

5、经济开发区4条内部支路建设项目建设经开区支路4条，共1808米，确保经开区各地块内企业能够有通道出入。

6、经济开发区24号道路北延伸段市政道路建设项目经开区24号道路北延伸段建设项目，新建市政道路351.314米，道路宽8.5米，新建桥梁长86米，宽13.5米，以及场地平整、植草护坡、交安工程等附属配套工程。

7、经济开发区10千伏线路改迁工程市政府督查室2022-06-28-045号任务交办单的交办任务，同时，10千伏架空线路影响了已出让地块四家企业的项目建设将影响企业项目建设的10千伏线路改迁至合理位置。

8、森布日安置区二期工程征地补偿费和安置补助费为解决森布日搬迁群众生产生活及就业等因素需要发展产业、需稳妥安置森布日老村征地群众多余、剩余劳力的就业及生活补助。森布日安置区二期工程征地补偿费和安置补助费3.12亿剩余部分。

9、招商企业尽调及扶持申请资料审查服务为做好投资服务工作，委托第三方对我局拟招商企业进行尽职调查、综合研判后出具尽职调查评估报告；同时，委托第三方公司对企业相关财务数据和扶持资金申请资料进行符合性审查及进行扶持资金测算，出具审核报告。

10、山南市促进招商引资企业发展优惠政策制定《山南市促进招商引资企业发展优惠政策》。

11、经开区已建道路亮化项目项目完成后，确保质保期内施工方及时维护。

12、安徽省援藏招商协调资金用于安徽省援藏工作队招商引资、招才引智工作。

13、湖北省援藏招商协调资金用于湖北省援藏工作队招商引资、招才引智工作。

14、湖南省援藏招商协调资金用于湖南省援藏工作队招商引资、招才引智工作。

15、极高海拔地区生态搬迁森布日安置区二期搬迁安置区安置房建设建设民房1998栋6486套，以及村委会、警务室、垃圾房、集贸市场等配套设施。

16、2020年学前教育资源扩容建设项目中央投资对幸福家园区域进行开发建设和管理。

17、森布日物流园基础设施建设冷链库项目（一期）森林植被恢复费森布日物流园基础设施建设冷链库项目（一期）森林植被恢复费282.4896万元。